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· ISO 9001 + 14001 双体系
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ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
危化品安全法
第 5 条方法论专利
59
份正式文件
33
ISO 双体系
26
危化品安全 HCM
36
页 L1 品质手册
2027 Q2
外审目标
✅
双体系完整闭环
— 一边是 KC 张管青 30+ 年半导体 know-how 改写之 ISO 9001/14001 双体系(对标恒煦 CEMI 已通过认证之 QEM-01 母版),另一边是依《危化品安全法》(2025-12-27 版) + Empryon 第 5 条方法论专利「法规嵌入式执行」落地之 26 份危化品安全制度(HCM)。
🤖
差异化亮点
— HCM 模组与
hcm-smc-demo.empryon.ai
平台对照(HCM-07-01 / 07-02);业内同业纸本制度合规率 < 30%,光蚀纪「制度 + AI 平台 + 165 条法规 inline why-card + 锚点强化」预期 > 80%。
📋 文件四级架构:L1 品质手册(SOP-04)→ L2 程序文件(SOP-01~33 + HCM-01~07)→ L3 作业指导书 → L4 表单与记录(Lithera 平台所有单据)。
⭐ 业内首创 · 三合一执行 ERP
📦 合规嵌入式采购单 Mock
业务动作 = ISO 触发 = HCM 安全闸 三合一 | 一张单触发 5 ISO + 6 HCM + 3 EHS 条款,自动产生 8 份合规纪录
点此打开 →
💡 答 KC 核心问题:「让 ERP 流程一体化整合 ISO + 安全管理」
范例:採購均三甲苯 5T(恆煦)含批號異常 NCR 自動觸發
🎬 互动演示 · 订单全程追踪
📋 13 Checkpoint 时间轴
从询价到结案 13 关 | 每关自动触发 ISO + HCM 条款 | 可触发 NCR 异常演示 +
90 秒应急局稽核
点此打开 →
🎯 范例订单:1,3-二氧五环 80T → 恒煦电子(台湾)
⏯ 含 IQC 异常 NCR 自动触发演示按钮
📊 战略级 · Phase 0-1 营收预估
📈 销售与运营模式报告 v1
7 支产品 · 5 大客户 · 4 大运营模式 | 中位年营收
RMB 1.0 亿
(保守 8,000 万 / 乐观 1.3 亿)
点此打开 →
🛡️ 三大护城河:DMPA 取代 NMP / 取代至毅芯代理 / 垂直整合
⚠️ 客户集中度风险:恒煦占 60-65%
⭐ 体系核心 · L1 品质环境手册
1 份
SOP-04
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 品质环境手册 v2 · 36 页正式版
10 章节双标准对标:组织环境 / 领导作用 / 策划 / 支持 / 运行 / 绩效评价 / 改进;含 SWOT、RACI、风险登录、过程互动图、不适用条款排除声明
ISO 9001:2015 全篇
ISO 14001:2015 全篇
主责:KC + Robert + Charles
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📦 核心业务流程 · L2 程序文件
9 份
SOP-01
化学品采购流程
询价→比价→PO→收货→入库→付款;含 KPI 监控
§8.4
主责:盛转红 + 王婧
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SOP-02
化学品销售流程
内贸 vs 出口;含报价模板、合约审查
§8.2
主责:盛转红
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SOP-03
化学品出口流程
HS Code + SDS 16 节 + 退税 13%
§8.5.5
主责:王婧 + 盛转红
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SOP-05
人事管理办法
招聘 / 试用 / 绩效 / 派员行为规范 / 离职
§7.1.2
主责:王婧 + KC
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SOP-06
财务管理制度
应收应付 / 报销 / 预算 / 三权分立 / 税务
CAS 准则
主责:王婧 + KC
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SOP-07
文件与记录控制程序
4 级文件体系 / 编号规则 / 生命周期 / 受控清单
§7.5
主责:王婧
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SOP-08
不合格品控制 + CAR/CAPA
4 阶段流程 / 8D 报告 / 客诉处理 / 月度品质会议
§8.7
§10.2
主责:Robert
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SOP-09
供应商管理办法
A/B/C/D 分级 / 准入 / 季度评分 / 双源策略 / 黑名单
§8.4
主责:盛转红 + Robert + KC
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SOP-13
品质检验管理(IQC + OQC)
不自产仅 IQC + OQC;外测全数委托
§8.6
主责:Robert
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🛡️ 配套管理制度 · L2 程序文件
22 份
SOP-10
派员技术服务管理程序
代工厂 / 客户产线派员;know-how 黑盒化
§8.5
§8.5.5
主责:Robert
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SOP-11
顾客与外部供方财产管理
客户送样 / 寄存物资 / 供方设备
§8.5.3
主责:盛转红 + Robert
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SOP-12
仓储管理程序
化学品分库 / 双锁双人 / FIFO / 591 号令合规
§8.5.4
主责:盛转红 + Robert
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SOP-14
外测委托管理程序
CNAS 实验室 / 留样 / 委托合同(取代不自测)
§7.1.5(替代)
主责:Robert
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SOP-15
客户服务管理程序
询价 / 客诉 / 满意度 / NPS / 派员服务
§8.2
§9.1.2
主责:盛转红 + Robert
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SOP-16
合约审查管理程序
业务 / 财务 / 法务三层审 + 签核权限
§8.2.3
主责:盛转红 + 王婧 + KC
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SOP-17
技术资料 / know-how 管控
L1-L4 资料分级 / 黑盒化 / NDA / 离职处置
§7.1.6
主责:KC + Robert
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SOP-18
产品识别与追溯性管制
批号双轨 / SDS / GHS / 召回机制
§8.5.2
主责:盛转红 + Robert
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SOP-19
营运持续性管理程序
BCM / RPO / RTO / 关键人员替代 / 演练
§6.3
主责:KC + 王婧
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SOP-20
管理审查作业程序
季度评审 / 14 项输入 / 5 项输出 / 决议追踪
§9.3
主责:KC
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SOP-21
法令规章与其他要求鉴别
AI 实时监控 + 影响评估 + 文件更新 + 培训
§6.1.3
主责:Robert + Compliance AI
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SOP-22
教育训练管理程序
需求识别 / 计画 / 新员工必修 / 效果评估
§7.1.2
§7.2
§7.3
主责:王婧 + KC
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SOP-23
先期环境审查管理程序
环境因素鉴别 / 冲击评估 / 显著阈值
§6.1.2
主责:Robert
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SOP-24
环境目标与方案管理程序
目标制定 / 方案展开 / 月度追踪
§6.2
主责:Robert + KC
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SOP-25
内部稽核管理程序
年度计画 / 内审员资格 / NCR 30 天关闭
§9.2
主责:KC + 互审机制
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SOP-26
沟通管理程序
内部 / 外部 / 紧急沟通 / 投诉接收
§7.4
主责:KC + 王婧
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SOP-27
环境作业管制管理程序
仓储 / 运输 / 派员 / 办公 / 危废处理
§8.1
主责:Robert + 盛转红
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SOP-28
紧急事件应变及风险管理
化学品泄漏 / 火灾 / 中毒 / 运输事故 / 应急联络
§6.1
§6.1.1
§8.2
主责:Robert + KC
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SOP-29
绩效量测与监督管理程序
KPI 定义 / 月度量测 / 季度评估 / 异常应对
§9.1
主责:Robert + 王婧
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SOP-30
统计管理程序
5 Why / 鱼骨图 / Pareto / AI 辅助分析
§9.1.3
主责:Robert + 王婧
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SOP-31
绿色产品管理程序
ROHS / REACH / 客户绿色采购 / 供应商评估
§5.1
主责:Robert + KC
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SOP-32
客户产品认可管理程序
FAI / PPAP / PSO / PCN(半导体客户特有)
§8.5.6
主责:Robert + 盛转红
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SOP-33
AI Advisor 使用管理程序
5 AI Advisor 调用 / 决策辅助 / 人在回路 / 持续优化
§7.1.6
主责:KC + 全员
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🧪 危化品安全管理(HCM)· 申请主文件
3 份
HCM-01-01
危险化学品经营许可证申请书
A 路线(不带储存告知承诺)| HF 剧毒另案
主责:主要负责人 |
危化品安全法 §32
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HCM-01-02
不带储存告知承诺书
A 路线主载体 | 1 天发证
主责:法定代表人
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HCM-01-03
主要负责人安全承诺书
个人责任承诺 | 行政追责依据
主责:主要负责人(KC)
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🛡️ 危化品安全管理(HCM)· 安全生产制度
12 份
HCM-02-01
安全生产责任制
三级责任 / 主要负责人 / 安全管理员 / 全员
主责:主要负责人
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HCM-02-02
安全生产会议制度
月度 / 季度 / 年度安全会议
主责:安全管理员
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HCM-02-03
安全生产教育和培训制度
三级教育 / 年度培训 / 转岗复训
主责:安全管理员
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HCM-02-04 ⭐
危险化学品安全管理制度(核心)
进货 / 储存 / 销售 / 运输 / 报废全过程;HF 单独管控
主责:主要负责人 + 安全管理员 |
第 5 条方法论实证主载体
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HCM-02-05
设施设备安全管理制度
特种设备 / 防爆电器 / 灭火器 / 消防栓
主责:安全管理员
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HCM-02-06
危险作业审批制度
高风险作业前书面审批
主责:主要负责人 + 安全管理员
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HCM-02-07
安全检查制度
日检 / 周检 / 月检 / 季检 / 专项检
主责:安全管理员
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HCM-02-08 ⭐
隐患排查治理制度
5 级隐患分级 / 闭环治理 / 重大隐患双报
主责:安全管理员 | 应急局重点稽核项
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HCM-02-09 ⭐
事故报告和处理制度
1 小时上报 / 24 小时书面 / 调查 / 4 不放过
主责:主要负责人 | 行政义务
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HCM-02-10
劳动防护用品(PPE)管理制度
配发 / 使用 / 维护 / 报废
主责:安全管理员
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HCM-02-11
动火、动土等 8 类特殊作业审批
动火 / 受限空间 / 高处 / 临时用电 / 起重等
主责:主要负责人 + 安全管理员
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HCM-02-12
职业健康管理制度
职业病防护 / 体检 / 监测 / 档案
主责:安全管理员(兼职业卫生)
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🛠️ 危化品安全管理(HCM)· 岗位操作规程 + 组织人员
5 份 + 2 待补
HCM-03-01
业务员安全操作规程
销售 / 客服岗位安全操作
适用:业务 / 客服
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HCM-03-03
危险化学品搬运装卸操作规程
装卸 / 搬运 / 押运岗位
适用:装卸搬运 / 押运
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HCM-05-01
安全生产领导小组任命书
由法定代表人签发
主责:法定代表人
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HCM-05-02
专职安全管理人员任命书
5 月考证后填名(KC 进行中)
主责:法定代表人
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HCM-05-04
从业人员花名册(含培训档案)
人员 / 岗位 / 资质 / 培训记录
主责:安全管理员
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HCM-03-02
仓库保管员操作规程
A 路线本案不适用 | 储存案另办
v0.2 待补
v0.2
HCM-03-04
应急救援人员操作规程
应急队员岗位
v0.2 待补
v0.2
🚨 危化品安全管理(HCM)· 应急预案
5 份
HCM-04-01 ⭐
生产安全事故综合应急预案
总纲 / 应急组织 / 响应分级 / 处置流程
主责:主要负责人 | 应急局重点稽核
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HCM-04-02 ⭐
危险化学品事故专项应急预案
含 HF 急救(钙剂注射 / 葡萄糖酸钙凝胶)
主责:安全管理员 |
HF 剧毒急救
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HCM-04-03
火灾爆炸专项应急预案
起火 / 爆炸响应;甲类 / 乙类化学品
触发场景:火灾 / 爆炸
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HCM-04-04
泄漏专项应急预案
小 / 中 / 大泄漏分级响应
触发场景:化学品泄漏
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HCM-04-05
中毒和窒息专项应急预案
急救 + 报警 + 隔离;含 HF 急救协议
触发场景:人员中毒 |
HF 急救
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🤖 危化品安全管理(HCM)· 平台对照 + 方法论实证
2 份核心
HCM-07-01 ⭐
制度文件 ↔ HCM-SMC 平台模组对照表
26 份制度 vs 平台模组逐条对照;应急局现场演示主载体
用途:现场演示 |
第 5 条方法论实证
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HCM-07-02 ⭐
法规嵌入式执行实施说明
165 条法规 inline why-card + 锚点强化方法论
用途:方法论实证 |
第 5 条方法论 v0.2
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在线 demo
HCM-SMC 智能监控平台
实际部署证据 | 9 法规 165 articles + 3 demo 操作员 + why-card inline
用途:应急局现场访问 + 投资人 / 客户 demo
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