ISO 14001:2015 §6.2v2 正式可外审版
SOP-24 环境目标与方案管理程序 v2
Lithera 程序文件 v2 — 主责：Robert + KC
| 文件信息 |
内容 |
| 文件编号 |
LITHERA-SOP-24-V2-20260429 |
| 版次 |
v2 |
| 主责 |
Robert + KC |
| 对标 ISO 14001:2015 |
§6.2 环境目标及其实现的策划 |
| 对标恒煦母版 |
QEP-27-A 环境目标与方案管理程序 |
| 适用 |
显著环境因素之改善与控制 |
| 保存期 |
10 年 |
文件变更履历表
| 版序 |
日期 |
内容 |
| v1 |
2026-04-28 |
框架版 |
| v2 |
2026-04-29 |
首版正式可外审版 |
1. 目的
本程序规范本公司环境目标制定、展开、追踪、评估之流程，确保 ISO 14001:2015 §6.2 之实质执行：
- 目标 SMART：Specific 具体 / Measurable 可衡量 / Achievable 可达成 / Relevant 相关 / Time-bound 有时限
- 责任明确：每目标有指派责任人 + 完成期限
- 资源充分：评估所需资源
- 追踪到位：月度追踪 + 季度评审
- 未达成有应对：触发 CAPA（衔接 SOP-08）
2. 适用范围
涵盖：所有显著环境因素（依 SOP-23 §7）+ 法规要求 + 改进机会。
3. 术语和定义
| 术语 |
定义 |
| 环境目标 |
与环境方针一致之具体可衡量目标 |
| 环境方案 |
实现目标之具体行动计画 |
| SMART 原则 |
制定目标之 5 大要件 |
4. 职责
| 活动 |
Robert |
KC |
各部门 |
| 目标制定 |
R |
A |
C |
| 方案展开 |
R |
C |
C |
| 月度追踪 |
R |
I |
C |
| 季度评审 |
C |
A+R |
C |
| 未达成应对 |
R |
C |
C |
5. Lithera 2026 年度环境目标（核心）
| # |
目标 |
测量方法 |
责任人 |
期限 |
| E1 |
化学品泄漏事故 = 0 件 |
事故记录 |
Robert |
持续 |
| E2 |
危废合规处置率 100% |
处置记录 + 转移联单 |
王婧 + Robert |
持续 |
| E3 |
办公室单位人员能源消耗较 2025 减少 5% |
电费帐单对比 |
王婧 |
12 月 |
| E4 |
法规符合性稽核通过率 100% |
内审报告 |
Robert |
持续 |
| E5 |
环保行政处罚 = 0 件 |
政府公告 |
KC |
持续 |
| E6（新增） |
危化品包装回收率 ≥ 80% |
回收记录 |
盛转红 |
12 月 |
| E7（新增） |
显著环境因素改善案完成率 ≥ 90% |
CAPA 关闭 |
Robert |
12 月 |
6. 方案展开（每目标）
每环境目标必含：
目标：E1 化学品泄漏事故 = 0 件
【方案】
责任部门：品质技术部 + 仓储
责任人：Robert + 盛转红
资源需求：
- 应急装备升级（HF 急救药盒 + 二次围阻 + 监视器）
- 季度演练经费（RMB 5,000 / 季）
- PPE 充足配置
【里程碑】
Q1：仓储应急装备完整检查 + 修补
Q2：第一次桌上演练
Q3：年度实地演练（含消防）
Q4：年度总结
【KPI】
- 事故 = 0
- 应急装备完整率 100%
- 演练完成率 100%
【验证】
- 月度事故记录
- 季度应急装备检查
- 年度演练评估报告
每目标编制方案表（QEF-24-01）。
7. 追踪与评估
7.1 月度追踪
Robert 月度追踪：
- 各目标进度（绿 / 黄 / 红）
- 异常预警
- 资源需求变化
7.2 季度评审
KC 季度评审（衔接 SOP-20 管理评审 §6.1 #4 / #13）：
- 全部目标达成度
- 阻碍 / 改善
- 资源调整
7.3 年度评估
12 月年终评估：
- 每目标达成 / 未达成
- 未达成原因分析
- 触发 CAPA（如有）
- 次年目标设定
8. 未达成应对
| 偏离 |
应对 |
| ≤ 5% |
持续监控 |
| 5-25% |
评估 + 调整方案 |
| > 25% |
触发 CAPA（衔接 SOP-08） |
9. KPI
| KPI |
目标 |
| 环境目标达成率 |
≥ 80% |
| 月度追踪完成率 |
100% |
| 季度评审纳入 |
100% |
| 未达成 CAPA 触发率 |
100% |
10. 法规依据
- ISO 14001:2015 §6.2
- 《环境保护法》
- 《大气污染防治法》
- 《水污染防治法》
- 《固体废物污染环境防治法》
11. 表单
| 表单 |
名称 |
保存 |
| QEF-24-01 |
环境目标与方案表 |
10 年 |
| QEF-24-02 |
环境目标追踪表（月度） |
10 年 |
| QEF-24-03 |
年度评估报告 |
永久 |
12. 关联
| SOP |
关联 |
| SOP-04 §6.2.2 环境目标 |
母版 |
| SOP-20 管理评审 |
季度评审 |
| SOP-23 环境因素 |
显著因素衍生目标 |
| SOP-27 环境作业管制 |
实际管控 |
| SOP-28 应急 |
泄漏事故 = 0 |
| SOP-31 绿色产品 |
产品端环境管理 |
13. 培训
| # |
课程 |
时长 |
| 1 |
本程序 + SMART |
4h |
| 2 |
方案展开实务 |
4h |
|
合计 |
8h |
14. 审批
| 角色 |
签字 |
| Miku + Robert |
___ |
| KC + Charles |
___ |
文件结束 · LITHERA-SOP-24-V2-20260429 · v2 · 共 5 页 · 保存 10 年
