文档编号：LTR-SAF-007 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28
第一条 目的
通过制度化、常态化的安全检查，及时发现并消除事故隐患，确保经营活动持续合规。
第二条 检查类型与频次
| 检查类型 | 责任人 | 频次 | 内容范围 |
|---|---|---|---|
| 班前检查 | 当班员工 | 每日 | 自身 PPE、岗位环境、当日工具 |
| 日常检查 | 班组长 | 每日 | 班组岗位 + 设备运转 |
| 专项检查 | 安全管理员 | 每周 | 专题（消防、用电、储存等） |
| 综合检查 | 主要负责人 | 每月 | 全公司全面 |
| 季度检查 | 主要负责人 + 全体管理层 | 每季 | 制度落地 + 重点 |
| 年度检查 | 第三方机构 | 每年 | 出具评估报告 |
| 节假日 / 特殊时期检查 | 主要负责人 | 节前 + 节中 | 全面 + 重点应急 |
| 政府检查 | 全员配合 | 不定期 | 应急局 / 市监局 / 消防 |
第三条 检查内容（《通用检查表》）
3.1 制度落地
- [ ] 安全生产责任制是否上墙公示
- [ ] 各岗位操作规程是否齐全
- [ ] 应急预案是否编制 + 备案
- [ ] 培训记录是否完整 + 有效
3.2 设施设备
- [ ] 消防器材有效（灭火器压力 / 消防栓畅通）
- [ ] 应急照明可用
- [ ] 防爆电器完好
- [ ] 通风设备运转
- [ ] 洗眼器 / 淋浴器水流通畅
3.3 经营场所
- [ ] 警示标识齐全清晰
- [ ] 紧急出口畅通
- [ ] 储存（如有）符合混储禁忌
- [ ] 现场无私拉乱接、无烟头杂物
3.4 人员行为
- [ ] PPE 正确佩戴
- [ ] 持证作业（特种作业 / 剧毒）
- [ ] 操作符合规程
- [ ] 危险作业有审批
3.5 文档台账
- [ ] 出入库台账与实物相符
- [ ] 客户资质核查记录齐全
- [ ] SDS 现场齐全
- [ ] 培训记录归档
第四条 检查记录与处理
4.1 检查记录
每次检查必须留存： - 检查日期、地点、人员 - 检查项目（依《通用检查表》） - 发现问题 + 严重程度 - 整改要求 + 责任人 + 期限 - 检查人签字
4.2 问题处理
| 处理类型 | 适用情形 |
|---|---|
| 现场整改 | 简单问题，当场可处理 |
| 限期整改 | 需 1-30 天处理 |
| 重大隐患处置 | 触发《02-08 隐患排查治理制度》 |
| 停产整顿 | 重大违法或重大隐患 |
4.3 复查
整改完成后由原检查人或上级安全管理员复查销项，未销项不得视为已整改。
第五条 HCM-SMC 平台对应功能
| 流程 | 平台功能 |
|---|---|
| 检查任务派单 | 按频次自动派单 + 推送给责任人 |
| 移动端 checklist | 检查项自动加载，扫码即检 |
| 拍照取证 | 问题点自动拍照 + GPS 时间戳 |
| 整改派单 | 发现问题自动转入隐患库，依 02-08 流程 |
| 复查闭环 | 验收人扫码销项 + 不通过自动退回 |
| 月度报表 | 自动统计检查覆盖率、问题率、整改率 |
| 应急局抽查应对 | 一键导出 6 / 12 个月所有检查记录，PDF 提交 |
第六条 法规依据
- 《危险化学品安全法》第 17 条第 6 款（安全管理员排查隐患职责）
- 《安全生产法》第 41 条
- 《化学品经营单位安全规范》
第七条 附则
本制度由安全管理员修订与解释。