SOP-11 顾客与外部供方财产管理程序 v2

文件信息	内容
文件编号	LITHERA-SOP-11-V2-20260429
版次	v2
主责	盛转红（仓储 / 业务）+ Robert（品质）
对标 ISO 9001:2015	§8.5.3 顾客或外部供方的财产
对标恒煦母版	QEP-16-A 客户财产管理程序
适用	客户 / 供应商委托保管之财产
保存期	5 年

文件变更履历表

版序	日期	内容
v1	2026-04-28	框架版
v2	2026-04-29	首版正式可外审版：完整接收 / 标识 / 防护 / 异常处置 / 归还

1. 目的

本程序规范本公司对顾客或外部供方提供之财产之识别、保管、使用、归还，确保：

不遗失：所有财产可追溯
不损坏：储存条件符合
不混淆：与本公司库存隔离
不未经授权使用

2. 适用范围

涵盖： - 客户送样品（用于试样 / 配方调整） - 客户寄存物资（特殊包装容器 / 客户专属夹具） - 供应商提供之促销物 / 测试设备 - 客户提供之专属夹具 - 派员前借用客户工具 / 设备

3. 术语和定义

术语	定义
顾客财产	顾客提供 / 委托本公司保管 / 使用之物资
供方财产	供应商提供本公司临时使用之物资
专属保管区	与本公司库存隔离之专属区域
绿色「外部财产」标签	区别于本公司物料（白色）

4. 职责（RACI）

活动	盛转红	Robert	王婧	KC
接收登记	R	C	I	I
标识与防护	R	C	I	I
使用控管	R	C	I	I
异常通报	R	C	C	C
归还	R	C	I	I

5. 接收登记

[财产到达本公司]
   ↓
[盛转红 + Robert 当场清点]
   ↓
[拍照存证]（外观 / 数量 / 规格 / 损伤）
   ↓
[登记 Lithera 平台 type=customer_property]
   - 所有方
   - 财产描述
   - 数量
   - 接收日期
   - 用途
   - 预定归还日期
   ↓
[书面确认收到]（邮件 / 微信回执）
   ↓
[贴绿色「外部财产」标签]

6. 标识与防护

6.1 标签

绿色「外部财产 - 勿动」标签含： - 所有方 - 财产编号（OPF-{YYYY}-{流水}） - 接收日 - 责任人 - 用途

6.2 储存

专属保管区（与本公司库存隔离）
危险品财产依危化品规范（衔接 SOP-12）
客户专属配方样品 → L3 受限级（衔接 SOP-17）

6.3 监控

监视器 24/7（如重要财产）
周度检查
异常立即通报

7. 使用控管

[使用前书面通知所有方]
   ↓
[取得授权]（邮件 / 微信确认）
   ↓
[使用过程留存记录]
   - 用途
   - 时段
   - 用量
   - 操作人
   ↓
[使用后清洁 + 检查]
   ↓
[归位]

8. 异常处置

异常	处置
损坏	24h 内书面通报所有方 + 拍照证据 + 评估责任 + 提赔偿方案
遗失	立即通报 + 调阅监视器 + 调查内部 + 必要时报警
不适用	通报所有方 + 协调处置（修复 / 退还 / 报废）
所有方破产 / 失联	法务咨询 + 处置依合约

9. 归还

[任务结束]
   ↓
[5 个工作日内归还]
   ↓
[双方签字确认状态]（数量 / 完整性 / 损伤）
   ↓
[Lithera 平台关闭 customer_property 记录]
   ↓
[文件归档]

10. KPI

KPI	目标
财产损坏 / 遗失率	= 0
归还准时率	100%
接收登记完整率	100%

11. 法规依据

ISO 9001:2015 §8.5.3
《物权法》/《民法典》物权
《合同法》/《民法典》保管合同

12. 表单

表单	名称	保存
QEF-11-01	顾客 / 供方财产一览表	5 年
QEF-11-02	财产异常通报单	10 年
QEF-11-03	归还确认单	5 年

13. 关联

SOP	关联
SOP-12 仓储	储存场所
SOP-13 IQC	客户送样 IQC
SOP-17 know-how	客户配方保密
SOP-10 派员	派员借用客户工具

14. 培训

#	课程	时长
1	本程序	2h
2	标签 + 监控	2h
	合计	4h

15. 审批

角色	签字
Miku + 盛转红 + Robert	___
KC	___

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