文件编号：LITHERA-SOP-01-V1-20260428 适用范围：所有化学品 / 化工原料 / 试剂采购 适用人员：盛转红（采购执行）/ 王婧（财务核对）/ Robert（技术规格把关）/ KC（重大金额签核） 配合系统：Lithera 平台 https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase
0. 流程总览
①询价（多家比价） → ②确认规格+报价 → ③内部审批
↓ ↓
④下 PO（采购单）
↓
⑦付款 ← ⑥入库验收 ← ⑤收货 ← 供应商发货
1. 询价（盛转红）
1.1 触发时机
- 接到销售订单 → 反推采购需求
- 客户要求提供新品报价 → 先询采购成本
- 库存接近安全水位（金蝶到位后自动触发）
1.2 操作步骤
- 打开 Lithera 平台：https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase
- 新建采购单（状态：📋 待办）
- 填写最少 3 家供应商询价： - 主力供应商（既有合作） - 替代供应商 1（地理 / 帐期 / 价格 备选） - 替代供应商 2（议价杠杆）
- 询价文档：通过微信 / Email / 电话询价，记录在采购单的「备注」栏
1.3 询价必问项目
| 项目 | 范例 |
|---|---|
| 产品规格 | 苯甲醇 99% 工业级 |
| 数量 | 5 吨 |
| 包装 | 200L 鐵桶 |
| 单价 | ¥/吨（含/不含税） |
| 帐期 | 月结 30 天 / TT |
| 交期 | Lead time |
| 运费 | 运到嵊州含运 vs FOB |
| MSDS | 是否提供 SDS / GHS 标签 |
| 试样 | 量产前是否提供小样 |
1.4 推荐询价话术
首次接触：
「您好，我是光蚀纪半导体的盛转红。请教 [产品] 99% 工业级 [包装]，我们月需求 [数量]，请提供报价 + 帐期 + 交期。如果合作，每月稳定订单。」
二次接触议价：
「[供应商 A] 报 ¥[价格]，您方便配合到 ¥[目标价]吗？我们承诺月度稳定下单。」
2. 确认规格 + 报价（盛转红 + Robert）
2.1 技术规格把关（Robert）
Robert 在 Lithera 平台 Procurement Advisor 询：
「[产品] 99% 工业级，做 [客户/用途]，规格够吗？要不要再确认 [纯度/包装/来源]？」
Advisor 给技术建议 → Robert 拍板规格。
2.2 报价比对
盛转红在采购单的「备注」栏列 3 家比价表：
| 供应商 | 单价 | 帐期 | 交期 | 含运 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百億特 | ¥12,000 | 月结 30 天 | 5 天 | 含 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 武汉某化 | ¥11,800 | TT 50/50 | 7 天 | 不含（+800） | ⭐⭐⭐ |
| 河北某化 | ¥11,500 | 现金 | 10 天 | 不含 | ⭐⭐ |
3. 内部审批
3.1 审批权限分级
| 单笔金额 | 审批人 | 审批方式 |
|---|---|---|
| < ¥10,000 | 盛转红自审 | 直接下单 |
| ¥10,000 - 100,000 | Robert | Lithera 平台「确认核准」按钮 |
| ¥100,000 - 500,000 | Robert + 王婧（财务） | Robert 技术 / 王婧 现金流 |
| > ¥500,000 | KC + Charles | 重大事项，董事会前签核 |
3.2 审批必看
- ✅ 价格在历史区间（参考 Procurement Advisor）
- ✅ 供应商合规（无黑名单 / 实地访厂记录）
- ✅ 现金流够（参考 Finance Advisor）
- ✅ 客户订单已确认或安全库存合理
4. 下 PO（采购订单）
4.1 PO 模板必填
PO 编号：LTR-PO-2026-XXXX
日期：2026-XX-XX
卖方：百億特化工有限公司（湖北武汉）
买方：光蚀纪半导体有限公司
物料：苯甲醇 99% 工业级
数量：5 吨
单价：¥12,000/吨
合计金额：¥60,000（含 13% 增值税）
包装：200L 鐵桶 × 25 桶
交期：合约签订后 5 天内
帐期：月结 30 天
质保：MSDS / SDS / COA 随货同行
签字：
卖方签字：____________ 日期：____
买方签字：____________ 日期：____
4.2 操作
- Lithera 平台 → 采购单状态改 🔄 进行中
- 生成 PO PDF（Phase 0：手动模板 / Phase 1：金蝶自动生成）
- 发供应商邮箱 + 微信确认
- 供应商签字回传
5. 收货 + 6. 入库验收（盛转红）
5.1 到货前 1 天
供应商通知预计到货日 → 盛转红： - 安排仓位（Phase 0：暂存赛德旧办公室仓库 / 中期：赛德新工厂租用区域） - 通知 QC（Phase 1.5+ 检验） - 准备验收单
5.2 到货当日
| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 包装完整性 | 鐵桶无破损 / 标签齐全 |
| 数量 | 实收 vs PO 数量 |
| 重量 | 抽查 5% 桶称重 |
| MSDS / COA | 随货 / 与样品规格一致 |
| GHS 标签 | 中文标签齐全（GB 30000） |
5.3 入库
- Lithera 平台 → 采购单状态改 ✅ 已完成
- 备注补：批号 / 实收数量 / 到货日 / 仓位
- （Phase 1）金蝶自动生成入库凭证
7. 付款
7.1 帐期到期前 3 天（王婧）
王婧从 Lithera 平台 → 财务模块 → 看到期应付。 确认： - ✅ 货已收（盛转红已签收） - ✅ 增值税专票已收（13%） - ✅ 银行余额够
7.2 付款
| 金额 | 付款方式 |
|---|---|
| < ¥100,000 | 王婧网银转帐 |
| ¥100,000 - 500,000 | 王婧 + KC 双签 |
| > ¥500,000 | Charles 终签 |
7.3 记账
- Lithera 平台 → 财务模块新增「应付付款」记录
- （Phase 1）金蝶自动凭证
8. 异常处理
8.1 货品不合格
- 盛转红立即微信通知供应商 + 拍照存证
- Lithera 平台 → 采购单状态改 ⏸ 等待回复
- 备注补：异常 + 处理方式（退货 / 折让 / 补发）
- 王婧暂停付款
8.2 价格突变
- 盛转红询 Procurement Advisor：「[供应商] 这次报价比上月涨 X%，是否合理？」
- 如果不合理：Compliance Advisor 查市场行情 + 议价话术
- 升级到 Robert 决策
8.3 帐期延迟
- 王婧 +1 天主动联系供应商说明 → 写道歉信
- KC 接手处理（避免影响信用）
9. KPI（月度复盘）
| KPI | 目标 |
|---|---|
| 采购及时率 | ≥ 95% |
| 议价节省 | ≥ 5% vs 首次报价 |
| 验收合格率 | ≥ 98% |
| 帐期违约 | 0 次 |
| 供应商投诉 | 0 件 |
10. 配套系统
| 系统 / 文档 | 链接 |
|---|---|
| 采购单录入 | https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase |
| 财务流水 | https://lithera.empryon.ai/forms/?type=expense |
| 供应商档案 | https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact |
| Procurement Advisor | https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=procurement |
| Compliance Advisor（合规检查） | https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=compliance |
| Finance Advisor（预算） | https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=finance |
| PO 模板（待补） | ~/Documents/05 光蚀纪/SOP/templates/PO模板.docx |
| SDS 库（待补） | 各产品 SDS / COA |
11. 文件版本历史
- v1（2026-04-28）：首版上线，对应第一次股东会议讨论的进出口贸易开跑
生效日期：2026-05-01 审批：KC（赛德 CAO / Empryon CTO） + Robert（光蚀纪 CTO）