文档编号：LTR-SAF-008 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28
第一条 目的
依《危险化学品安全法》《安全生产法》第 41 条 + 《浙江省安全生产条例》，创建全员、全过程、闭环的隐患排查治理体系，做到"早发现、早预警、早治理"。
第二条 隐患分级
| 等级 | 定义 | 整改时限 | 上报要求 |
|---|---|---|---|
| 重大隐患 | 危及生命 / 可能导致重大事故 | 立即停产，限期整改 | 24 小时内报应急管理部门 |
| 较大隐患 | 局部停产或重要设施失效 | 7 天内 | 周报本公司主要负责人 |
| 一般隐患 | 不影响整体作业但需修复 | 30 天内 | 月度例会通报 |
第三条 排查频次与责任
| 排查类型 | 责任人 | 频次 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 班前隐患排查 | 当班人员 | 每日 | 当日作业岗位 |
| 综合安全检查 | 安全管理员 | 每周 | 全公司 |
| 专项隐患排查 | 主要负责人主持 | 每月 | 重点设施、储存场所、消防 |
| 季节性专项 | 主要负责人 | 每季度 | 高温、雷雨、寒冬专项 |
| 节假日专项 | 主要负责人 | 节前 + 节中 | 全面 |
| 第三方专家排查 | 委托第三方机构 | 每年至少 1 次 | 全面 + 出具评估报告 |
第四条 排查内容
4.1 经营场所
- 消防设施完好（灭火器、消防栓、烟感、应急照明）
- 通风良好，无积聚危化品蒸气
- 防爆电器、防静电接地正常
- 警示标识齐全清晰
- 紧急出口通畅
4.2 设备设施
- 储存容器（带储存才适用）：无锈蚀、无渗漏
- 装卸设备：完好性、定期保养记录
- 应急装备：洗眼器、淋浴器、应急工具完好
4.3 人员行为
- PPE 正确佩戴
- 操作符合规程
- 持证作业（剧毒、特种作业）
4.4 管理体系
- 制度执行情况
- 培训记录完整性
- 应急预案演练情况
第五条 治理流程
发现隐患 → 平台登记 → 分级评定 → 派单整改 → 整改回执 → 验收销项 → 闭环归档
5.1 平台登记（HCM-SMC）
任何员工发现隐患 → 通过 LINE Bot / 微信 Bot 拍照 + 简述 → 平台自动登记。
5.2 分级评定
安全管理员 24 小时内评定等级，不能评定的升级主要负责人。
5.3 派单整改
平台自动派单到责任人 + 设定整改期限 + 设定验收人。
5.4 整改回执
责任人完成后拍照 + 提交回执 → 平台通知验收人。
5.5 验收销项
验收人现场或视频确认 → 销项 → 否则退回再整改。
5.6 闭环归档
整个流程留痕，供应急局现场审查。
第六条 重大隐患特别处置
发现重大隐患 → 立即采取下列措施：
- 当事人 / 发现人立即停止作业 + 撤离危险区域
- 安全管理员到场评估 + 24 小时内报应急管理部门
- 主要负责人主持研究 + 制定整改方案
- 整改期间禁止生产经营，必要时报告应急管理部门同意
- 整改完成后由第三方机构或应急管理部门验收
第七条 HCM-SMC 平台对应功能
| 流程 | 平台功能 |
|---|---|
| 隐患登记 | LINE / 微信 Bot 拍照上传 + GPS 定位 + 时间戳 |
| 自动分级 | 基于关键词 + 图像 AI 辅助分级，安全管理员复核 |
| 派单 | 自动按隐患类型派给对应责任人，设定 SLA |
| 整改提醒 | 到期前 24 小时提醒、到期未完成自动升级 |
| 验收 | 验收人扫码销项 |
| 4 Tier 升级告警 | 重大隐患未在 SLA 内整改 → 自动升级到主要负责人 → KC（GM） → 应急局 |
| 月度报表 | 自动生成隐患统计、治理率、再发率，月度例会用 |
| 法规连结 | 每个隐患条目关联对应法规 articles，知道为什么这是隐患 |
第 5 条方法论应用：隐患整改后 7 天 / 21 天，平台自动重新检视该隐患是否再发，做"治理记忆强化"。
第八条 法规依据
- 《危险化学品安全法》第 41 条
- 《安全生产法》第 41 条
- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）
- 《浙江省安全生产条例》
- 《应急管理部关于实施安全生产分级分类监管的指导意见》
第九条 附则
- 隐患排查记录保存不少于 3 年
- 重大隐患档案永久保存
- 本制度由安全管理员负责修订与解释
主要负责人签字：__ 生效日期：__