ISO 14001:2015 §8.1v2 正式可外审版
SOP-27 环境作业管制管理程序 v2
Lithera 程序文件 v2 — 主责：Robert + 盛转红
| 文件信息 |
内容 |
| 文件编号 |
LITHERA-SOP-27-V2-20260429 |
| 版次 |
v2 |
| 主责 |
Robert（CTO）+ 盛转红（仓储 / 业务） |
| 对标 ISO 14001:2015 |
§8.1 运行控制 |
| 对标恒煦母版 |
QEP-29-A 环境作业管制管理程序 |
| 适用 |
Lithera 全部日常作业之环境管控 |
| 保存期 |
10 年 |
文件变更履历表
| 版序 |
日期 |
内容 |
| v1 |
2026-04-28 |
框架版 |
| v2 |
2026-04-29 |
首版正式可外审版 |
1. 目的
本程序规范本公司日常营运对显著环境因素之作业管制，预防环境污染，确保 ISO 14001:2015 §8.1 运行控制实质执行。
2. 适用范围
涵盖：所有日常作业（仓储 / 运输 / 派员 / 办公 / 危废处理）。
3. 5 大作业管制
3.1 仓储管制（衔接 SOP-12 §6）
| 项目 |
管制要求 |
| 分类分库 |
衔接 §6.1 7 大库区 |
| 双锁双人 |
剧毒库（F 区）必备 |
| 二次围阻 |
危化品库地坪 + 围堰 + 集液池 |
| 应急装备 |
洗眼器 / 淋浴 / 灭火器 / SDS / 中和材料 |
| 温湿度监控 |
24/7 + 异常告警 |
| 通风 |
易燃库每小时换气 ≥ 4 次 |
3.2 运输管制
| 项目 |
管制要求 |
| 危运资质 |
委托资质危运公司（衔接 SOP-09） |
| GPS 监控 |
24/7 |
| 司机随车 |
SDS + 应急工具 + PPE + 灭火器 |
| 包装防漏 |
UN 标准包装 |
| 路线管控 |
避开人口稠密 / 水源保护区 |
| 应急联络 |
司机随车应急联络卡 |
3.3 派员管制（衔接 SOP-10）
| 项目 |
管制要求 |
| PPE 完整 |
依目的地风险等级 |
| 现场 SDS 张贴 |
派员前确认 |
| 紧急联络畅通 |
24/7 |
| 取样小量 |
避免大量化学品携带 |
3.4 办公管制
| 项目 |
管制要求 |
| 节能 |
空调 ≥ 26°C（夏）/ ≤ 22°C（冬）/ 离开关灯 |
| 节纸 |
优先电子化 / 双面打印 |
| 垃圾分类 |
4 类（可回收 / 有害 / 厨余 / 其他） |
| 用水 |
节水器具 |
3.5 危废处理（衔接 SOP-12 §9）
| 项目 |
管制要求 |
| 危废暂存区 |
独立 / 标识 / 防雨 |
| 委托处置 |
资质单位（环保部门核准） |
| 转移联单 |
5 联（生产 / 运输 / 处置 / 环保 / 本公司） |
| 处置监督 |
现场监督 + 照片 |
| 报表 |
月度危废产生 / 处置报表 |
4. 应急情境管制
衔接 SOP-28 + HCM-04：
- 化学品泄漏 → 立即启动应急
- 火灾 / 爆炸 → 立即报警 + 撤离
- 中毒 / 窒息 → 急救 + 报警
- 自然灾害 → 提前防范
- 公卫事件 → 远端办公
5. 监测
5.1 仓储监测
- 温湿度 24/7
- 监视器 24/7
- 泄漏感测器（连接 Lithera 平台告警）
- 周度安全检查（衔接 HCM-02-07）
5.2 排放监测
如有 VOC 排放 → 委托环保监测机构（依法规要求）。
5.3 用水 / 用电监测
月度对比上年同月，识别异常。
6. KPI
| KPI |
目标 |
| 环保事故 |
= 0 |
| 危废合规处置率 |
100% |
| 应急装备完整率 |
100% |
| 节能减碳达成率 |
≥ 5%（年度） |
7. 法规依据
- ISO 14001:2015 §8.1
- 《环境保护法》
- 《大气污染防治法》/《水污染防治法》/《固体废物污染环境防治法》
- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）
- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）
8. 表单
| 表单 |
名称 |
保存 |
| QEF-27-01 |
环境作业检核表 |
10 年 |
| QEF-27-02 |
危废转移联单 |
永久 |
| QEF-27-03 |
用水 / 用电月度报告 |
5 年 |
| QEF-27-04 |
危废产生 / 处置月报 |
永久 |
9. 关联
| SOP |
关联 |
| SOP-04 §6.2 环境目标 |
母版 |
| SOP-12 仓储 |
仓储管制 |
| SOP-23 环境因素 |
因素鉴别 |
| SOP-24 环境目标 |
目标对应 |
| SOP-28 应急 |
应急衔接 |
10. 培训
| # |
课程 |
时长 |
| 1 |
本程序 |
4h |
| 2 |
危废分类 + 处置 |
4h |
|
合计 |
8h |
11. 审批
| 角色 |
签字 |
| Miku + Robert + 盛转红 |
___ |
| KC + Charles |
___ |
文件结束 · LITHERA-SOP-27-V2-20260429 · v2 · 共 4 页 · 保存 10 年
