ISO 9001:2015 §8.5.4ISO 14001:2015 §8.1v2 正式可外审版
SOP-12 仓储管理程序 v2
Lithera 程序文件 v2 — 主责：盛转红 + Robert
| 文件信息 |
内容 |
| 文件编号 |
LITHERA-SOP-12-V2-20260429 |
| 版次 |
v2（首版正式可外审版） |
| 制定部门 |
业务部 + 品质技术部 |
| 制定日期 |
2026-04-29 |
| 主责 |
盛转红（仓储管理员）+ Robert（品质监督） |
| 对标 ISO 9001:2015 条款 |
§8.5.4 防护 |
| 对标 ISO 14001:2015 条款 |
§8.1 运行控制 |
| 对标 HCM 制度 |
HCM-02-04 §3.2 储存环节 / HCM-02-05 设施设备 / HCM-02-07 安全检查 |
| 对标恒煦母版 |
QEP-17-A 仓储管理程序 |
| 法规依据 |
《危险化学品安全管理条例》（591）/ GB 50016 建筑设计防火规范 |
| 适用业务 |
Lithera 全公司仓储 |
| 文件审批 |
KC + Robert + Charles |
| 保存期 |
10 年 |
文件变更履历表
| 版序 |
日期 |
内容 |
| v1 |
2026-04-28 |
框架版 |
| v2 |
2026-04-29 |
首版正式可外审版：扩充至危化品分库 / 双锁双人 / 591 号令合规 / 盘点 / 报废 |
1. 目的
本程序规范本公司化学品 / 一般物料之入库、储存、出库、盘点、报废之全流程，确保：
- 品质保证：储存条件不影响化学品稳定性 / 纯度
- 安全合规：依《危险化学品安全管理条例》(591 号) 双锁双人 + 分类分库
- 法规合规：GB 50016 建筑设计防火规范 + GB 15603 化学品仓储防火
- 追溯完整：批号 + 库位 + FIFO 全程追溯
- 环境保护：二次围阻防漏 + 危废合规处置
- 应急可用：洗眼器 / 淋浴器 / SDS 全场域配置
2. 适用范围
涵盖：自有 / 借用 / 委托之全部仓储设施，含非危化品仓 + 危化品仓（A 路线 Phase 0 暂不带储存，过渡期借用合规仓 / 委托第三方专业仓储）。
3. 术语和定义
| 术语 |
定义 |
| FIFO |
First In First Out — 先进先出原则 |
| 危化品仓 |
经备案、符合 GB 50016 + 591 号令之危险化学品储存场所 |
| 双锁双人 |
危化品仓必须双人持双钥匙开启（应急 + 防内盗） |
| 二次围阻 |
防漏地坪 + 围堰 + 集液池，泄漏时不流出仓库 |
| 库位卡 |
标识库位品名 / 批号 / 数量 / 效期 / 责任人 |
| 临界量 |
591 号令规定危化品超量需重大危险源备案之阈值 |
| 混储禁忌 |
不可同库储存之化学品组合（如氧化剂 vs 还原剂） |
4. 职责（RACI）
| 活动 |
盛转红（仓管） |
Robert |
王婧 |
KC |
| 入库 |
R |
C |
I |
I |
| IQC（衔接 SOP-13） |
C |
R |
I |
I |
| 库位分配 |
R |
C |
I |
I |
| 日常维护 |
R |
I |
I |
I |
| 月度抽盘 |
R |
C |
C |
I |
| 季度全面盘点 |
C |
R |
R |
C |
| 年度财务盘点 |
C |
C |
A+R |
C |
| 出库 |
R |
I |
I |
I |
| 报废 |
C |
R |
R |
A |
5. 入库流程（衔接 SOP-13 IQC）
[货物到厂]
↓
[盛转红比对：采购单 + 送货单 + 司磅单]
↓
[Robert IQC（依 SOP-13 §5）]
↓
合格？──否──→ [SOP-08 不合格品]
↓ 是
[贴 GHS 标签 + 内部批号 LITHERA-{物料}-{年月}-{流水}]
↓
[分配库位（§6 库位规则）]
↓
[Lithera 平台 type=inbound 录单]
↓
[追溯链建立（双批号制）]
↓
[完成]
6. 储存规则（核心 — 衔接 HCM-02-04 §3.2）
6.1 7 大库区分类
| 库区 |
储存类型 |
距离要求 |
设施要求 |
| A 区 易燃液体 |
Cat 1-3 易燃（甲苯类 / 醇类） |
距氧化剂 ≥ 5m |
防爆电器 / 二次围阻 / CO2 灭火 |
| B 区 氧化剂 |
过氧化物 / 硝酸盐 / 等 |
距易燃 ≥ 5m + 距还原剂 ≥ 5m |
阴凉 / 防晒 |
| C 区 还原剂 |
硫化物 / 等 |
距氧化剂 ≥ 5m |
— |
| D 区 酸 |
盐酸 / 硫酸 / HF |
距碱 ≥ 5m |
耐酸地坪 / 中和材料 |
| E 区 碱 |
氢氧化钠 / 等 |
距酸 ≥ 5m |
防潮 |
| F 区 剧毒（HF / 等） |
HF / 氰化物 |
独立分库 |
双锁双人 + 监视器 + 入库登记 |
| G 区 一般化学品 |
苯甲醇 / 柠檬酸 / Vit-C / 等 |
一般要求 |
干燥 / 通风 |
6.2 双锁双人规则（剧毒库 F 区）
- 双钥匙（KC + Robert 各持 1 把，至少 1 人参与）
- 入库 / 出库 / 盘点必两人在场
- 监视器 24/7 + 入库登记 + 周期检查
- 钥匙保管：KC 保险柜 + Robert 上锁抽屉 + 备份在 1Password Emergency Access
6.3 二次围阻
所有危化品库区地面必须：
- 防渗地坪（环氧 / 化学耐受）
- 围堰（高 ≥ 30cm）
- 集液池（容量 ≥ 最大单容器之 110%）
- 防漏感测器（连接 Lithera 平台告警）
6.4 应急装备配置
每危化品库区必备：
- 紧急洗眼器（每 50m）
- 紧急淋浴器（每 100m）
- 灭火器（CO2 + 干粉）
- 应急照明
- SDS 张贴（每仓位）
- HF 急救药盒（剧毒库 F 区强制）
- 中和材料（碱用酸库 / 酸用碱库）
6.5 温度 / 湿度 / 通风
依各品 SDS 第 7 节「操作处置与储存」要求：
- 温度记录器 24/7
- 异常告警阈值（接 Lithera 平台 + LINE Bot）
- 通风每小时换气 ≥ 4 次（易燃库）
- 防爆通风扇（A 区）
6.6 临界量管控（重大危险源）
依 591 号令 + GB 18218，单一库存超过临界量需备案为「重大危险源」：
| 化学品 |
临界量 |
应对 |
| 1,3,5-均三甲苯 |
10 吨 |
单批 ≤ 9 吨；合计 ≤ 8 吨（预留缓冲） |
| 苯甲醇 |
非危化品 |
无临界 |
| HF（70% 以上） |
1 吨 |
严格限量 |
| 易燃液体（合计） |
50 吨 |
A 区合计 ≤ 40 吨 |
→ 接近临界即停止入库 + 通知 KC。
7. 出库流程
[出货单触发]
↓
[盛转红依 FIFO 取货]
↓
[Robert OQC（依 SOP-13 §6）]
↓
合格？──否──→ [SOP-08]
↓ 是
[出货单 + COC + SDS + GHS 标签 + 装箱单]
↓
[Lithera 平台 type=outbound 录单]
↓
[追溯链更新（客户端）]
↓
[运输商签收]
↓
[完成]
8. 盘点
8.1 盘点类型
| 类型 |
频率 |
主持 |
重点 |
| 月度抽盘 |
每月底 |
盛转红 |
重点物料 + 5% 抽样 |
| 季度全面盘点 |
季末 |
Robert + 王婧 |
100% 物料 |
| 年度财务盘点 |
12 月 |
王婧 + 会计师 |
财务凭证核对 |
| 飞行盘点 |
不定期 |
KC |
突击 + 防舞弊 |
8.2 盘点流程
- 停止入库 / 出库（盘点期间）
- Lithera 平台数据快照（账面数）
- 实地清点（实际数）
- 差异分析（账面 vs 实际）
- 差异 > 1% 启动调查
- 报告 + 调整
8.3 差异处理
| 差异 |
应对 |
| ≤ 0.5% |
合格（蒸发 / 残留正常） |
| 0.5%-1.0% |
记录 + 调整账面 |
| 1.0%-3.0% |
调查（运输 / 取样 / 偷盗 / 错账） |
| > 3.0% |
重大事件 → 调查 + 报警（如疑偷盗） |
9. 报废
9.1 报废情境
- 过期化学品
- IQC 不合格 + 无法退货
- 客户退货 + 复检不通过
- 留样过期
- 被 IQC 隔离 + 处置决议为报废
9.2 报废流程
[识别报废需求]
↓
[Robert 评估 + 双签报废单]
↓
[盛转红 + 王婧 + KC 审核]
↓
[Charles 终核（≥ RMB 5 万）]
↓
[移到「报废待处理区」]
↓
[委托危废处置公司（资质 + 5 联转移联单）]
↓
[现场监督处置]
↓
[转移联单归档（永久）]
↓
[Lithera 平台关闭报废]
↓
[财务核销（王婧）]
9.3 危废处置原则
严禁：
- 倾倒河川 / 下水道
- 一般垃圾混合
- 私自焚烧
- 售给无资质单位
必须：
- 委托资质危废处置公司（环保部门核准）
- 5 联转移联单（生产 / 运输 / 处置 / 环保 / 本公司）
- 现场监督
- 留存照片 / 视频证据
10. 仓储日常管理
10.1 每日
- 上锁 / 启锁记录
- 温湿度检查
- 异常情况记录
- SDS 在位检查
10.2 每周
- 库容利用率
- 即将到期清单
- 应急装备检查（洗眼器 / 灭火器 / 监视器）
10.3 每月
- 月度抽盘
- KPI 上报
- 安全检查（HCM-02-07）
10.4 季度
10.5 年度
- 财务盘点
- 仓储设施大检查
- 应急装备更新（HF 急救药盒等过期品）
11. KPI
| KPI |
目标 |
频率 |
| 库存准确率 |
≥ 99.5% |
月 |
| 过期物料损失率 |
< 1% |
月 |
| 仓储事故 |
= 0 |
年 |
| 临界量超标事件 |
= 0 |
年 |
| 应急装备完整率 |
100% |
月 |
| FIFO 执行率 |
≥ 99% |
月 |
12. 法规依据
- 《危险化学品安全管理条例》（591）
- 《危险化学品经营许可证管理办法》（55 号令）
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 15603 常用化学危险品贮存通则
- GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
- GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
- ISO 9001:2015 §8.5.4
- ISO 14001:2015 §8.1
13. 表单与记录
| 表单 |
名称 |
保存 |
| QEF-12-01 |
入库单 |
10 年 |
| QEF-12-02 |
出库单 |
10 年 |
| QEF-12-03 |
月度抽盘表 |
10 年 |
| QEF-12-04 |
季度全面盘点表 |
10 年 |
| QEF-12-05 |
报废申请单 |
10 年 |
| QEF-12-06 |
危废转移联单 |
永久 |
| QEF-12-07 |
库位卡 |
持续 |
| QEF-12-08 |
仓储日志 |
5 年 |
| QEF-12-09 |
温湿度记录 |
5 年 |
| QEF-12-10 |
双锁双人签到 |
永久（剧毒库） |
| QEF-12-11 |
应急装备月度检查 |
10 年 |
14. 与其他 SOP 之关联
| SOP |
关联点 |
| SOP-08 不合格品 |
报废衔接 |
| SOP-13 IQC/OQC |
入库 / 出库前检验 |
| SOP-19 追溯 |
库位 + 批号 |
| SOP-28 应急 |
仓储应急装备 |
| HCM-02-04 §3.2 |
储存环节合规 |
| HCM-02-05 设施 |
设施安全 |
| HCM-02-07 安全检查 |
日常 / 周 / 月检 |
15. 培训
| # |
课程 |
时长 |
| 1 |
本程序通读 |
4h |
| 2 |
危化品分类 + 591 号令 |
8h |
| 3 |
双锁双人操作 |
4h |
| 4 |
应急装备使用 |
4h |
| 5 |
盘点实务 |
4h |
|
合计 |
24h |
每年复训 8h。
16. 文件审批
| 角色 |
签字 |
日期 |
| Miku + 盛转红 + Robert |
_______ |
2026-04-29 |
| KC + Charles |
_______ |
2026-04-29 |
文件结束 · LITHERA-SOP-12-V2-20260429 · v2 · 共 12 页 · 保存 10 年
