文件编号：LITHERA-SOP-09-V1-20260428 对标条款：ISO 9001:2015 §8.4 外部供方管理 适用人员：盛转红（采购主责）/ Robert（技术评估）/ 王婧（财务评估）
1. 供应商分级
| 级别 | 标准 | 范例 |
|---|---|---|
| A 级 战略（≥ 90 分） | 长期独家 / 关键原料 | 百億特（苯甲醇）/ 重慶合佳（DMPA） |
| B 级 主力（80-89） | 月度稳定订单 | 南京炼油（均三甲苯，待证） |
| C 级 备选（70-79） | 议价杠杆 / 备援 | 巨吉 / 衆合 / 美廣 |
| D 级 黑名单 | 重大违约 / 品质事故 | — |
2. 准入流程
2.1 候选发现
- 盛转红从公开管道找（阿里巴巴 / 中国制造网 / 天眼查 / 行业推荐）
- Lithera 平台建 contact 档（type=contact，role=供应商）
2.2 资质审查
供应商必提供： - ✅ 营业执照 - ✅ 危化品经营许可证（如适用） - ✅ 安全生产许可证（如适用） - ✅ ISO 9001 认证（加分） - ✅ 主要客户案例 - ✅ 财务报表（年报 / 信用调查） - ✅ SDS / COA / 检验报告
2.3 实地访厂（重点供应商）
首次合作前Robert + 盛转红访厂： - 生产规模 + 设备水平 - 品质管控（IQC / IPQC / FQC） - 仓储 + 物流能力 - EHS 合规 - 团队稳定性
访厂报告归档 Lithera 平台。
2.4 试样
- 索取小试样（5-10 kg / L）
- Robert 内部检验 + 外测（议题 #9）
- 数据回报供应商（建立信任）
2.5 准入审批
- 盛转红填准入申请
- Robert + 王婧审批
- KC 终审（A 级供应商）
- Lithera 平台 contact 档加 priority = P0/P1
3. 评分体系（季度评估）
| 维度 | 权重 | 评分项 |
|---|---|---|
| 品质 | 30% | IQC 合格率 / 客诉率 / SDS 完整度 |
| 交期 | 25% | 准时率 / 紧急加单响应 |
| 价格 | 20% | 价格稳定性 / 议价配合度 |
| 服务 | 15% | 沟通效率 / 异常响应 / 帐期配合 |
| 合规 | 10% | 资质有效性 / 合规变更主动告知 |
总分 100，按级别归类。
4. 供应商关系管理
4.1 战略级（A）
- 月度业务沟通
- 季度联合改善会议
- 年度战略合作协议（含独家 / 优先供应）
- 长期价格锁定
4.2 主力级（B）
- 月度订单稳定下
- 季度评估 + 反馈
4.3 备选级（C）
- 不定期询价（保持议价杠杆）
- 紧急情境备援
4.4 黑名单（D）
- 列入「禁止合作」清单
- 全员知会
5. 异常处理
5.1 品质异常
→ 触发 SOP-08 CAR 流程
5.2 帐期违约
→ 王婧立即沟通 → KC 介入 → 必要时升级法务（蔡坤旺律师）
5.3 突然涨价
→ 盛转红询 Procurement Advisor 评估市场行情 → 议价话术 / 切换备选供应商
6. 双源策略（关键原料）
A 级供应商必有 B 级备援，避免单点失败：
| 关键原料 | 主供 | 备援 |
|---|---|---|
| 苯甲醇 | 百億特（湖北） | 待开发 |
| 均三甲苯 | 南京炼油 | 巨吉 / 衆合 / 美廣 |
| 去胶液 DMPA | 重慶合佳 | 待开发 |
| HF | 衢州聚化 | 福建邵武 |
7. 配套系统
| 系统 / 文档 | 链接 |
|---|---|
| 供应商档案 | https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact |
| 采购单 | https://lithera.empryon.ai/forms/?type=purchase |
| Procurement Advisor | https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=procurement |
| 准入申请表（待补） | ~/Documents/05 光蚀纪/SOP/templates/供应商准入申请表.docx |
8. 文件版本历史
- v1（2026-04-28）：首版上线
审批：KC + Robert + 盛转红